예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 1분기 부진한 실적 시현 셀트리온헬스케어의 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 1.2% 감소한 3,528억원, 영업이익은 2.6% 감소한 543억원 (OPM, 15.4%)으로 추정된다. 1분기가 부진한 사유는 1) 마진 율이 높은 미국향 비중이 감소하였다. 어닝 서프라이즈한 실적을 기록했던 2020년 2·3·4분기의 경우 마진율이 높은 미국 제품 비중이 50%에 이를 정도로 높았지만 올해 1분기 미국향 비중은 약 45%로 추정, 이익률이 낮아졌다. 2) 신제품 효과가 발생하지 않았다. 램시마SC의 경우 1분기 판매 지역은 2020 년과 유사, 큰 폭의 증가를 보이지 않았으며, 올해 2월 유럽에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 4Q20 Review 동사의 2020년 4분기 매출액은 3,870억원(YoY +23.4%, QoQ -16.5%) 영업이익 918 억원(YoY +114.5%, QoQ -63.2%)를 기록, 컨센서스 대비 매출액은 하회, 영업이익은 상회하는 실적을 시현하였다. 4분기 당기 순이익은 317억원(YoY -21.9%, QoQ -63.2%)를 기록하였다. 직판 인력 확충 및 인센티브 지급에 따른 인건비 증가에도 유럽 시장가격 안정화와 수익성이 높은 북미향 매출이 지속되며 23.7%의 높은 영업이익률을 달성하였다. 올해 상반기 램시마SC 및 휴미라 바이오시밀러 본격적인 유럽 판매 동사의 2020년 매출 및 영업..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 4분기 어닝 쇼크한 실적 시현 셀트리온의 4분기 연결 기준 매출액은 4,987억원(YoY, 30.3%), 영업이익은 1,647억원(YoY, 44.3%, OPM, 33.0%)를 기록, 컨센서스를 27.1% 하회하는 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다. 매출이 감소한 주요 원인은 바로 아직은 매출로 인식되지 않은 COVID19 치료제인 렉키로나주의 생산 때문 으로 분석된다. 셀트리온은 공장에서 생산한 제품들이 현지 에서 실제 판매되기 전 셀트리온헬스케어로 납품되면서 매출과 이익 시현이 가능한 회사인데, 렉키로나주의 경우 국내 판권은 셀트리온이 보유하고 있어서 국내에서 조건부 판매 허가를 획득하기 전까지는 제품은 생..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 [셀트리온헬스케어(091990)] 2021년도 2020년과 같은 고성장 시현이 가능할 것인가? 4분기는 3분기 서프라이즈한 실적으로 인한 역기저 효과 셀트리온헬스케어의 4분기 매출액은 전년 대비 약 36.6% 증가하지만 전분기 대비로는 약 7.6% 감소한 4,283억원, 영업 이익은 전년 대비 약 76.2% 증가한 756억원(OPM, 17.7%)으로 추정된다. 2·3분기 미국향 트룩시마 매출이 크게 증가하면서 기대 이상의 영업이익률을 시현했었는데 이러한 서프라이즈한 매출 효과가 4분기에는 발생하지 않으면서 영업이익률은 적정 수준으로 회기될 것으로 전망된다. 2020년 연간 매출액은 전년 대비 51...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 □ 이것이 공장 비즈니스의 마진율이다 셀트리온의 2분기 별도기준 영업이익은 1,895억원으로 이는 전년대비 약 141% 성장한 수치이며 영업이익률은 무려 46.9%에 이르는 서프라이즈한 실적이었다. 영업이익률은 전분기 대비 10.4%p나 증가했는데, 이와 같이 마진률이 개선된 이유는 바로 증설한 1공장 가동이 정상화되면서 가동률이 증가했기 때문이다. 별도기준으로 2019년 1,2,3분기 약 40% OPM을 달성했던 셀트리온은 4분기 9%p 가까이 하락하며 31% 마진율을 기록했다. 당시 이익률 훼손의 사유는 신규로 5만리터 증설한 1공장 가동은 시작되었으나 아직 가동률은 낮았고, 론자 CMO 공장에서 램시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 트룩시마 출시 9개월째 점유율 19.4% 1분기 실적 발표 전까지만 해도 올해 예상 미국내 트룩시마 점유율 10~20% 내외, 연간 매출 3,048억원 수준으로 예상했으나 7월말 미국내 트룩시마 점유율 19.4%, 상반기 트룩시마 미국 매출 약 2,500억원을 달성하였다. 경쟁업체 룩시엔스의 미국 출시에도 불구하고 퍼스트 무버 영향 으로 경쟁사 대비 침투율이 양호하다. 올해말 점유율 27% 까지 상승해 올해 트룩시마 미국향 매출액 5,831억원이 전망된다. 미국향 트룩시마는 고마진으로 올해 동사의 수익성 개선에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상된다. 램시마SC 4분기 본격 개시 램시마SC 상반기 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 2Q20 Review: 매출 전년 동기 대비 82.5%, 영업이익 118.1% 증가 2분기 매출 4,288억원(YoY +82.5%, QoQ +15.0%), 영업이익 1,818억원(OPM 42.4%, YoY +118.1%, QoQ +51.2%), 지배주주 순이익 1,381억원(NPM 32.3%, YoY +78.8%, QoQ +31.6%) 달성. 매출은 시장 기대치 대비 8.6%, 영업이익은 22.3% 상회하였음. 바이오의약품 매출은 3,345억원(YoY +1,659억원, +87.3%)으로 미국향 트룩시마를 포함한 바이오의약품의 고른 성장으로 매출 성장을 주도하였음. 1분기 기준 유럽시장 점유율은 램시마IV ..

[ ☆ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 기존 4개의 치료제에 추가로 4개 개발과 출시 계획 확정 셀트리온헬스케어가 현재 판매하고 있는 약품은 램시마, 허쥬마, 트룩시마, 램시마SC 이다. 셀트리온이 추가로 스텔라라(CT-P43), 졸레어(CT-P39) 바이오시밀러 임상을 확정했고, EMA 에 허가를 신청한 휴미라(CT-P17) 바이오시밀러와 내년 상반기 허가 신청예정인 아바스틴(CT-P16) 바이오시밀러 등 4 개의 바이오시밀러 개발과 출시 계획을 확정했다. 글로벌 판매를 담당하는 동사의 지속 가능한 성장이 담보되고 있다. 2023년에는 연간 매출 1조 상회하는 약물 3개 예상 2023년에는 램시마, 트룩시마, 램시마SC의 연간 매출이 ..